|
07.11.2025
|
343/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
469.22 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
342/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
99.12 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
341/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Bognár Mäso , s.r.o.
|
52908542
|
71.82 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
340/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
29.79 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
339/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
396.47 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
338/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Tatranská mliekáreň a.s.
|
31654363
|
155.82 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
337/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
277.14 Eur
|
zobraziť
|
|
07.11.2025
|
336/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
124.98 Eur
|
zobraziť
|
|
03.11.2025
|
252/MŠ
|
Materiál pre výchovu a vyučovanie
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
|
31360513
|
839.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.11.2025
|
251/MŠ
|
Vzdelávací program - deti
Igor Kasala Trubadúri
|
54846021
|
250.00 Eur
|
zobraziť
|