|
10.08.2026
|
FD2
|
293/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
HYZA a.s.
|
31562540
|
32.17 Eur
|
zobraziť
|
|
10.08.2026
|
FD2
|
292/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Stanislav, s.r.o.
|
44408137
|
49.95 Eur
|
zobraziť
|
|
10.08.2026
|
FD2
|
291/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Stanislav, s.r.o.
|
44408137
|
146.58 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD2
|
290/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
|
31428819
|
59.77 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD2
|
289/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Bognár Mäso , s.r.o.
|
52908542
|
44.88 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD2
|
288/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Schwartz Ladislav
|
17390079
|
627.41 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD2
|
287/ŠJ
|
Faktúra za potraviny
Schwartz Ladislav
|
17390079
|
157.66 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD1
|
188/MŠ
|
Taniere do ŠJ
LENBIA GROUP s.r.o.
|
06431836
|
218.53 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD1
|
186/MŠ
|
Licencia -školská agenda pre MŠ
ŠEVT a.s.
|
31331131
|
260.00 Eur
|
zobraziť
|
|
30.07.2026
|
FD1
|
185/MŠ
|
Toner
PRYZMAT
|
35882891
|
55.97 Eur
|
zobraziť
|