|
17.05.2019
|
69
|
Pracovné odevy a prac.pomôcky ŠJ
PILEX s.r.o.
|
31578748
|
15.79 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8036
|
Školské stravovanie (faktúra)
Boni Fructi spol. s.r.o.
|
35766981
|
40.60 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8035
|
Školské stravovanie (faktúra)
OZ - Potraviny
|
17496811
|
673.36 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8034
|
Školské stravovanie (faktúra)
DDLS s.r.o.
|
35978694
|
67.65 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8033
|
Školské stravovanie (faktúra)
DDLS s.r.o.
|
35978694
|
59.40 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8032
|
Školské stravovanie (faktúra)
Organika s. r. o.
|
44555156
|
14.28 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8031
|
Školské stravovanie (faktúra)
DDLS s.r.o.
|
35978694
|
59.40 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8030
|
Školské stravovanie (faktúra)
OZ - Potraviny
|
17496811
|
624.53 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8029
|
Školské stravovanie (faktúra)
DDLS s.r.o.
|
35978694
|
67.20 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8028
|
Školské stravovanie (faktúra)
Kubaský Jozef Ing.
|
11814977
|
166.00 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8027
|
Školské stravovanie (faktúra)
OZ - Potraviny
|
17496811
|
562.38 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8026
|
Školské stravovanie (faktúra)
OZ - Potraviny
|
17496811
|
391.31 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8025
|
Školské stravovanie (faktúra)
OZ - Potraviny
|
17496811
|
734.03 Eur
|
zobraziť
|
|
16.05.2019
|
8024
|
Školské stravovanie (faktúra)
Boni Fructi spol. s.r.o.
|
35766981
|
40.60 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
87
|
Bezdotykové čipy ZŠ
Khandl Vladimír Ing.
|
33621951
|
1,188.00 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
89
|
Ochrana objektu ZŠ
Súkromná základná umelecká ško
|
31802958
|
12.01 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
88
|
Všeobecné služby ZŠ
Lindstrom, s.r.o.
|
35742364
|
26.40 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
86
|
Všeobecný materiál ZŠ
OfficeLand, s.r.o.
|
35843136
|
48.23 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
85
|
Tepelná energia ZŠ
Veolia Energia Slovensko, a.s.
|
35702257
|
3,352.10 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
84
|
Internet ZŠ
Slovak Telecom, a.s.
|
35763469
|
31.25 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
83
|
Telekomunikačné služby ZŠ
Slovak Telecom, a.s.
|
35763469
|
64.48 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
82
|
Študentský časopis online
KOMENSKY VIRAL s.r.o.
|
52247040
|
9.90 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
81
|
Požiarna ochrana ZŠ
Hastex s.r.o.
|
17312396
|
40.80 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
80
|
Vodné, stočné ŠKD
Bratislavská vodárenská spoloč
|
35850370
|
540.18 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
79
|
Tepelná energia ZŠ vyúčtovanie za rok 2018
Veolia Energia Slovensko, a.s.
|
35702257
|
923.95 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
78
|
Všeobecné služby ZŠ
Bäuml Karol
|
35495545
|
187.40 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
77
|
Interiérové vybavenie ZŠ
B2B Partner s. r. o.
|
44413467
|
144.00 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
76
|
Interiérové vybavenie ZŠ
B2B Partner s. r. o.
|
44413467
|
231.60 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
75
|
Knihy, časopisy, noviny OK GeO
Mgr. Kliment Ondrejka
|
35272414
|
196.90 Eur
|
zobraziť
|
|
15.05.2019
|
74
|
Telekomunikačné služby ZŠ
Slovak Telecom, a.s.
|
35763469
|
30.59 Eur
|
zobraziť
|