|
27.08.2019
|
317/19
|
KD voda
BVS a.s.
|
35850370
|
32.57 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
316/19
|
DHZ kliešte 2 ks
CEZEMA, s.r.o.
|
31667571
|
183.80 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
315/19
|
udržba Pš 6 2019
MAJAKOV s.r.o.
|
47470739
|
204.55 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
314/19
|
repre p.Saková
Ing.Erika HORŇÁKOVÁ STUDENÁ KU
|
34388605
|
172.20 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
313/19
|
interne a telefon OU
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
53.08 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
312/19
|
haluzovina odvoz a likvidacia
Gabriela Ježková
|
34908145
|
142.80 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
311/19
|
prevádzka COV
RNDr. Peter Vyskočil
|
35333049
|
223.14 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
310/19
|
mobil starosta
Orange Slovensko
|
35697270
|
82.99 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
309/19
|
paušal III Q
TRIMEL s.r.o.
|
31319068
|
244.50 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
308/19
|
oprava cesty Čermák
ČESTAV SK s r.o.
|
46641289
|
1,200.00 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
307/19
|
haluzovina odvoz a likvidacia
Gabriela Ježková
|
34908145
|
242.88 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
306/19
|
haluzovina odvoz a likvidacia
Gabriela Ježková
|
34908145
|
82.56 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
305/19
|
VOK ZD
FCC Slovensko s.r.o.
|
31318762
|
375.38 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
304/19
|
vyvoz KO 6 2019
FCC Slovensko s.r.o.
|
31318762
|
2,446.00 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
303/19
|
OU a MS telefon 6 2019
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
142.52 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
302/19
|
ND na Farmtrak
AGROZDROJ s.r.o.
|
35770449
|
82.80 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
301/19
|
DS a TJ el energia 6 2019
ZSE Energia
|
36677281
|
240.77 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
300/19
|
VO a KD el energia 6 2019
ZSE Energia
|
36677281
|
813.19 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
299/19
|
bačovna el energia 6 2019
ZSE Energia
|
36677281
|
67.02 Eur
|
zobraziť
|
|
27.08.2019
|
298/19
|
prečerpavačka el energia 6 2019
ZSE Energia
|
36677281
|
315.24 Eur
|
zobraziť
|