|
22.10.2026
|
FD
|
555
|
Voda HALA OM00051949
BVS.spol.,a.s
|
35850370
|
-658.21 Eur
|
zobraziť
|
|
22.10.2026
|
FD
|
554
|
Vodné a stočné ZŠ OM00059962
BVS.spol.,a.s
|
35850370
|
1,735.52 Eur
|
zobraziť
|
|
22.10.2026
|
FD
|
553
|
Voda ŠJ OM00059961
BVS.spol.,a.s
|
35850370
|
383.55 Eur
|
zobraziť
|
|
22.10.2026
|
FD
|
552
|
Sprostredkovanie verejného obstraávania Plyn
ANSVO Bratislava, s.r.o.
|
53765648
|
1,685.10 Eur
|
zobraziť
|
|
22.10.2026
|
FD
|
551
|
Zálohová faktúra dodávateľská
Jakub Wagner
|
88915590
|
129.00 Eur
|
zobraziť
|
|
15.10.2026
|
FD
|
550
|
Čistiace prostriedky
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA
|
35002174
|
128.17 Eur
|
zobraziť
|
|
15.10.2026
|
FD
|
549
|
Výmena tlakovej nádoby
Tibor Kramarics
|
17580579
|
250.00 Eur
|
zobraziť
|
|
15.10.2026
|
FD
|
548
|
Elektrina Hala 24ZZS6106646000Z ZS Senkvice
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-6.40 Eur
|
zobraziť
|
|
15.10.2026
|
FD
|
547
|
Elektrina ZŠ Senkvice 24ZZS5263153000D
Energie2, a.s.
|
46113177
|
421.23 Eur
|
zobraziť
|
|
15.10.2026
|
FD
|
546
|
Telefón a internet ZŠ a ŠJ
Slovak Telekom, a.s. .
|
35763469
|
140.62 Eur
|
zobraziť
|