|
10.09.2026
|
FD
|
2026499
|
ND na vozidlá dobropis k faktúre 26105487, 26105393
SZEKOP s. r. o.
|
46379088
|
-33.60 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026489
|
ND na Scania MA 860 BZ
REDOX SERVICES, s r.o.
|
46091262
|
62.12 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026486
|
Prenájom kopírky 08/2026
Magic Print s r.o.
|
36617661
|
23.43 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026485
|
Oprava kalového čerpadla
Ferdinand Belanský Oprava a predaj el.motorov
|
32642709
|
758.34 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026475
|
Prenájom vozidla
MJM TRANS, s.r.o.
|
36724203
|
189.42 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026521
|
Elektrina Rímska 8/2026 1.8.26 - 31.8.2026 Vyúčtovanie
MAGNA ENERGIA a.s.
|
35743565
|
-59.82 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026522
|
Elektrina Dlhá 8/2026 1.8.26 - 31.8.2026 Vyúčtovanie
MAGNA ENERGIA a.s.
|
35743565
|
-95.81 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026487
|
Technik PO a BOZP 8/2026
Matej Gabriška
|
47075066
|
154.00 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026483
|
ND na vozidlá
SZEKOP s. r. o.
|
46379088
|
628.58 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2026
|
FD
|
2026473
|
Prenájom vozidla
MJM TRANS, s.r.o.
|
36724203
|
718.32 Eur
|
zobraziť
|