|
20.09.2026
|
FD7
|
3280
|
Nákup potravín z účtu
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
|
31428819
|
904.57 Eur
|
zobraziť
|
|
20.09.2026
|
FD7
|
3276
|
Nákup potravín z účtu
PPM LOGISTIC s. r. o.
|
54123267
|
151.20 Eur
|
zobraziť
|
|
20.09.2026
|
FD7
|
3274
|
Nákup potravín z účtu
Eurozel s.r.o.
|
47837934
|
158.54 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FD7
|
3279
|
Nákup potravín z účtu
PPM LOGISTIC s. r. o.
|
54123267
|
262.82 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FD7
|
3278
|
Nákup potravín z účtu
PPM LOGISTIC s. r. o.
|
54123267
|
61.43 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FD7
|
3277
|
Nákup potravín z účtu
Eurozel s.r.o.
|
47837934
|
389.96 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FD7
|
3275
|
Nákup potravín z účtu
Eurozel s.r.o.
|
47837934
|
69.99 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FD7
|
3273
|
Nákup potravín z účtu
Eurozel s.r.o.
|
47837934
|
96.32 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FD5
|
1163
|
ŠJ ZŠ Prokofievova refakturácia 06/2026 likvidácia biologického odpadu
ZŠ Prokofievova
|
31754911
|
108.24 Eur
|
zobraziť
|
|
19.09.2026
|
FDK
|
348
|
PK4038 tesnenie dverí rúra-ŠJ Rovniankova
GASTRO-HAAL s.r.o.
|
31435076
|
37.15 Eur
|
zobraziť
|