|
14.01.2025
|
14
|
kancelárske potreby
Pretože TRIPSY s.r.o.
|
52724077
|
256,09 Eur
|
zobraziť
|
|
14.01.2025
|
13
|
Údržba a oprava PZ
SPP - distribúcia, a.s.
|
35910739
|
23,54 Eur
|
zobraziť
|
|
14.01.2025
|
12
|
Údržba a oprava PZ
SPP - distribúcia, a.s.
|
35910739
|
62,74 Eur
|
zobraziť
|
|
14.01.2025
|
2
|
Bežecký pás GARDIAN G 10
Stores inSPORTline SK s.r.o.
|
46259317
|
3 739,90 Eur
|
zobraziť
|
|
13.01.2025
|
11
|
Servis výťahu za 1. štvrťrok 2025
KONE s.r.o.
|
31359884
|
239,37 Eur
|
zobraziť
|
|
13.01.2025
|
10
|
Vyučtovanie plynu budova OŠK
Slov.plyn.priemysel
|
0035815256
|
163,27 Eur
|
zobraziť
|
|
13.01.2025
|
9
|
Program CENKROS 4 na 12 mesiacov
KROS a.s.
|
31635903
|
1 018,44 Eur
|
zobraziť
|
|
13.01.2025
|
8
|
Posypová soľ 1 t
FEAST, s.r.o.
|
44197781
|
257,07 Eur
|
zobraziť
|
|
13.01.2025
|
660
|
Vyúčt. faktúra za elektriku Viktorínova 52
encare, s.r.o.
|
52302555
|
426,94 Eur
|
zobraziť
|
|
13.01.2025
|
659
|
vyučtovacia faktúra ostatné odberné miesta
encare, s.r.o.
|
52302555
|
-2 356,01 Eur
|
zobraziť
|