|
13.06.2025
|
751
|
podpora Microsoft 365/sou/05/2025
SOFTIP a.s.
|
36785512
|
92,64 Eur
|
zobraziť
|
|
11.06.2025
|
750
|
dodávka tepla na vykur./05/2025/sou
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
|
36235130
|
931,38 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
748
|
Nafukovacia hala - plnenie zásobníkov plynu 6 100 L
PROBUGAS a.s.
|
47695421
|
4 876,95 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
747
|
prevádzka systému
Marius Pedersen, a.s.
|
34115901
|
356,70 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
746
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 05/25 Gucmanova 13 - MTK+nafukovacia hala
Energie2 a.s.
|
46113177
|
135,87 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
745
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 05/25 Piešťanská 21 - Kino
Energie2 a.s.
|
46113177
|
135,12 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
744
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 05/25 Nám.sv.Ignáca 20 - Park
Energie2 a.s.
|
46113177
|
92,68 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
743
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 05/25 Gucmanova 11 - Spolková záhrada
Energie2 a.s.
|
46113177
|
194,13 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
741
|
vyúčtovanie elekrina preplatok 05/25 Hlohovská cesta 104/2 - MsÚ
Energie2 a.s.
|
46113177
|
-270,80 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2025
|
740
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 05/25 Hlohovská cesta 2 - Knižnica
Energie2 a.s.
|
46113177
|
2,09 Eur
|
zobraziť
|