|
06.11.2026
|
FD
|
498
|
Ročná údržba EZS/TPS+výmená akumulátor 7,2Ah-1ks
SecuriLas, s r.o.
|
31364764
|
255.45 Eur
|
zobraziť
|
|
06.11.2026
|
FD
|
497
|
10/2026 - vývoz odpadových vôd - fekálie
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
684.18 Eur
|
zobraziť
|
|
06.11.2026
|
FD
|
496
|
16.10.-31.10.2026 produkty Slovnaft pumpy
SLOVNAFT, a.s.
|
31322832
|
1,804.29 Eur
|
zobraziť
|
|
04.11.2026
|
FD
|
495
|
10/26-služby pevnej + mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
165.73 Eur
|
zobraziť
|
|
04.11.2026
|
FD
|
494
|
10/26 prenájom kontajnera 200307+200303
FCC Slovensko , s.r.o.
|
31318762
|
221.40 Eur
|
zobraziť
|
|
04.11.2026
|
FD
|
492
|
2.10.-1.11.2026 Vodné - stočné vyúčtovanie
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
16.45 Eur
|
zobraziť
|
|
04.11.2026
|
FD
|
491
|
75,15 t-odvoz a likvidáciu BRO
JV INTERSAD, s.r.o.
|
17638348
|
4,394.79 Eur
|
zobraziť
|
|
04.11.2026
|
FD
|
490
|
PD-spínacia skrinka 1ks-BA 518 UN
Martin Šimkovič - M22S
|
51523434
|
135.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.11.2026
|
FD
|
489
|
10/2026-zabezpečenie zdravotnej služby
JF, spol. s r.o.
|
36620009
|
147.60 Eur
|
zobraziť
|
|
03.11.2026
|
FD
|
488
|
záloha na www.stranku,prevádzku denova.sk
SpeedWeb s.r.o.
|
46845682
|
86.84 Eur
|
zobraziť
|