|
07.09.2026
|
FD
|
852
|
Odvoz a spracovanie drob.staveb. odpadu VKK 7m3/8t za mesiac 08/2026
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. OLO
|
00681300
|
539.36 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
851
|
Odvoz a spracovanie objemného odpadu VKK 27m3/8t za mesiac 08/2026
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. OLO
|
00681300
|
2,044.51 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
850
|
Knihy do miestnej knižnice 11ks
Peter Jurečko Peter Jurečko predaj literatúry
|
34297049
|
90.80 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
849
|
Kancelárske potreby
Lamitec, spol. s r.o.
|
35710691
|
709.17 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
848
|
Elektrina VŠH - Hargašova 10, 08/2026
Energetika Slovensko, a. s.
|
44483767
|
1,394.60 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
847
|
Telek. služby - pevná linka 08/2026
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
251.25 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
846
|
Servis vchodové dvere MÚ
BKP okná s r.o.
|
52384101
|
61.50 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
845
|
Služby mobilnej siete + splátky mobilných zariadení 08/2026
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
605.09 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
844
|
Telek. služby - internet 08/2026
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
124.03 Eur
|
zobraziť
|
|
07.09.2026
|
FD
|
843
|
Vyúčt. spotreby elektriny Nám.Rodiny 1 - 08/2026
Energie2, a.s.
|
46113177
|
57.33 Eur
|
zobraziť
|