|
03.06.2026
|
FD
|
504
|
služby technika BOZP 05/2026
Ing. Radoslav Lyžičiar - BEZPO
|
40231356
|
180.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
503
|
Prenájom čistiaceho stroja vo VŠH 06/2026
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
|
35786078
|
233.58 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
502
|
ST 755 kamerový systém VPN (mesačný poplatok) 06/2026
Swan a.s.
|
35680202
|
750.30 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
501
|
ST 755 kamerový systém VPN (mesačný poplatok) 06/2026
Swan a.s.
|
35680202
|
184.50 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
500
|
Priebežný a záverečný audit indiv.účt.závierky za rok2025
RVC Senica s.r.o.
|
36259560
|
4,182.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
499
|
Arboristické práce-orezy drevín v MČ
Martin Bella
|
41103921
|
9,550.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
498
|
Služby v oblasti redakčnej, PR, mediálnej a kultúrnej činnosti 05/2026
KILONOVA s.r.o.
|
57123225
|
1,950.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
497
|
Faktúra za prijatú platbu - oprava strechy na SOS veži,ZB
SK TMH Construction, s.r.o.
|
35888733
|
6,000.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
496
|
Kúzelnícke vystúpenie 1.6.2026
MAGIC PRODUCTION s.r.o.
|
35868732
|
639.60 Eur
|
zobraziť
|
|
03.06.2026
|
FD
|
495
|
Dobropis z dôvodu poskytnutia zľavy - Stavanie mája 30.4.2026
SOZA
|
00178454
|
-41.51 Eur
|
zobraziť
|