|
12.11.2026
|
FD7
|
3830
|
Nákup potravín z účtu
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
|
31428819
|
935.50 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD7
|
3829
|
Nákup potravín z účtu
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
|
31428819
|
313.30 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3129
|
servis-bus-AA097UE,BT283EP
1B SERVIS s. r. o.
|
53991249
|
1,052.70 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3128
|
kancelárske potreby - zvýraznovače na voľby 2026
TSV GROUP s.r.o.
|
48120308
|
226.07 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3127
|
Nákup papierovej hygieny na voľby 2026
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
|
31347525
|
65.81 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3126
|
Nákup papierovej hygieny na referendum 10/2026
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
|
31347525
|
24.05 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3123
|
tlmič výfuku,palivová nádrž-BT482AB MAN
KENE Servis s.r.o.
|
46184597
|
1,639.06 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3122
|
servis Volvo-AB946FZ
KENE Servis s.r.o.
|
46184597
|
1,621.33 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3121
|
Asfalt. emulzia C50 BP4, 1t vl. dopravou
DOPRA - VIA, a.s.
|
00684422
|
667.89 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2026
|
FD
|
3109
|
Dopracovanie a zmeny PD pre SP a Realizáciu a naviac tlač - Parkovcia plocha ul.
Viaproject s.r.o.
|
48064483
|
246.00 Eur
|
zobraziť
|