|
28.11.2025
|
241
|
Telefón MŠ sieť 08/2025 faktúra
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
85.89 Eur
|
zobraziť
|
|
28.11.2025
|
242
|
Údržba budov - oprava
Cerkam Facility Services, s.r.o.
|
53599446
|
55.00 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
240
|
Autobusová preprava Bratislava - Dunajská Lužná- Bratislava
DOMINIQ s.r.o.
|
46991042
|
615.00 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
239
|
Údržba budov - oprava dverí
Cerkam Facility Services, s.r.o.
|
53599446
|
565.00 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
236
|
Ostatný nezaradený spotrebný materiál
Eva Matejová
|
53106911
|
206.50 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
233
|
Elektrická energia MŠ 11/2025
ZSE Energia a.s.
|
36677281
|
9.10 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
232
|
Elektrická energia MŠ 11/2025
Pow-en, a.s.
|
43860125
|
238.46 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
231
|
Prenájom rohože 11/2025
Lindstrom s.r.o.
|
35742364
|
83.71 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
230
|
Plyn 11/2025
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s.
|
35815256
|
77.00 Eur
|
zobraziť
|
|
25.11.2025
|
229
|
Paušál havarijná služba 4kvartál/2025
Komplet s.r.o.
|
35724901
|
18.45 Eur
|
zobraziť
|