|
06.10.2025
|
196
|
Vyúčt faktúra Vodné, stočné, zrážky 08/2025
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
|
35850370
|
304.15 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2025
|
194
|
Prenájom rohože 08/2025
Lindstrom s.r.o.
|
35742364
|
32.82 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2025
|
193
|
Odvoz všetkých druhov odpadov ŠJ za 9/2025
ESPIK Group, s.r.o.
|
46754768
|
35.67 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2025
|
192
|
Elektrická energia MŠ 08/2025 vyučtov. fa
Pow-en, a.s.
|
43860125
|
-153.30 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2025
|
200/ŠJ
|
Exnárová došlá FA za potraviny
KALMÁROVÁ ANNA
|
34980580
|
626.01 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2025
|
199/ŠJ
|
Exnárová došlá FA za potraviny
Eurozel s.r.o.
|
47837934
|
155.82 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2025
|
198/ŠJ
|
Exnárová došlá FA za potraviny
Bognár mäso, s.r.o.
|
52908542
|
125.06 Eur
|
zobraziť
|
|
29.09.2025
|
194/ŠJ
|
Exnárová došlá FA za potraviny
Eurozel s.r.o.
|
47837934
|
243.58 Eur
|
zobraziť
|
|
29.09.2025
|
197/ŠJ
|
Exnárová došlá FA za potraviny
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
|
31428819
|
15.32 Eur
|
zobraziť
|
|
29.09.2025
|
196/ŠJ
|
Exnárová došlá FA za potraviny
MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
|
31428819
|
439.97 Eur
|
zobraziť
|