|
18.09.2025
|
156
|
vyúčtovanie_tepelná energia_ preplatok_2022
VEOLIA a.s.
|
35747404
|
-52.08 Eur
|
zobraziť
|
|
17.09.2025
|
158
|
poplatok mobil_15.08.2025_14.09.2025
SLOVAK TELECOM a.s.
|
35763469
|
33.83 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
168
|
NÁKUP POTRAVÍN
Mäsovýroba PATA s.r.o.
|
50606344
|
48.13 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
167
|
NÁKUP POTRAVÍN
Ovostyl s.r.o.
|
55787932
|
267.75 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
166
|
NÁKUP POTRAVÍN
ATC-JR, s.r.o.
|
35760532
|
217.30 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
153
|
Upgrade IS SAMO_2025
TRIMEL s.r.o.
|
31319068
|
200.00 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
155
|
miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad 2025
Mesto Senec
|
00305065
|
270.48 Eur
|
zobraziť
|
|
10.09.2025
|
152
|
tepelná energia_01.08.25 - 31.08.25
VEOLIA a.s.
|
35747404
|
618.00 Eur
|
zobraziť
|
|
08.09.2025
|
151
|
ŠJ_čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
PAPERA, s.r.o.
|
46082182
|
3.78 Eur
|
zobraziť
|
|
08.09.2025
|
150
|
ŠJ_čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
PAPERA, s.r.o.
|
46082182
|
876.43 Eur
|
zobraziť
|