|
23.10.2026
|
FD8
|
183
|
NÁKUP POTRAVÍN
MIRKOM PLUS, s.r.o.
|
51081709
|
158.77 Eur
|
zobraziť
|
|
23.10.2026
|
FD8
|
182
|
NÁKUP POTRAVÍN
Mäsovýroba PATA s.r.o.
|
50606344
|
140.97 Eur
|
zobraziť
|
|
23.10.2026
|
FD8
|
181
|
NÁKUP POTRAVÍN
Ovostyl s.r.o.
|
55787932
|
180.34 Eur
|
zobraziť
|
|
23.10.2026
|
FD8
|
180
|
NÁKUP POTRAVÍN
ATC-JR, s.r.o.
|
35760532
|
326.42 Eur
|
zobraziť
|
|
22.10.2026
|
FD1
|
196
|
interiérové vybavenie
B2B Partner s.r.o.
|
44413467
|
1,227.54 Eur
|
zobraziť
|
|
22.10.2026
|
FD1
|
195
|
prenájom tlačového zariadenia_KMC368, výtlačky, baterka
Rimes.sk s.r.o.
|
46795529
|
95.12 Eur
|
zobraziť
|
|
20.10.2026
|
FD1
|
194
|
ŠJ_toner
interNETmania SK s.r.o.
|
50462164
|
432.75 Eur
|
zobraziť
|
|
20.10.2026
|
FD1
|
193
|
MŠ_poplatok mobil_15.09.2026_14.10.2026
SLOVAK TELECOM a.s.
|
35763469
|
33.83 Eur
|
zobraziť
|
|
20.10.2026
|
FD1
|
183
|
poplatok za poskyt. služby_mVL_07/26_09/26
Seyfor Slovensko, a.s.
|
36237337
|
8.93 Eur
|
zobraziť
|
|
16.10.2026
|
FD1
|
191
|
MŠ_Predplatné_"Právny kuriér pre školy"_01.11.2026 - 31.10.2027
RAABE,s.r.o. Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o
|
35908718
|
164.00 Eur
|
zobraziť
|