|
24.06.2026
|
FD2
|
121/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
49.32 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
120/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
199.14 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
119/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
117.42 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
118/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
35.55 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
117/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
337.93 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
116/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
ATC-JR, s.r.o.
|
35760532
|
174.47 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
115/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
MEGGLE Slovakia s.r.o.
|
31329519
|
220.76 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
114/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
152.59 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
113/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
87.59 Eur
|
zobraziť
|
|
24.06.2026
|
FD2
|
112/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
113.80 Eur
|
zobraziť
|