|
26.06.2025
|
121/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
51,63 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
119/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
251,76 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
118/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
88,30 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
117/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
176,64 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
116/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
MEGGLE Slovakia s.r.o.
|
31329519
|
320,88 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
115/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
93,90 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
114/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
267,16 Eur
|
zobraziť
|
|
26.06.2025
|
113/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
182,82 Eur
|
zobraziť
|
|
23.06.2025
|
123/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
BIG stravovanie, s.r.o.
|
46949461
|
22,74 Eur
|
zobraziť
|
|
23.06.2025
|
122/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
49,61 Eur
|
zobraziť
|