|
05.11.2025
|
199/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
BIG stravovanie, s.r.o.
|
46949461
|
113.23 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
198/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
67.16 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
197/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
108.21 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
196/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
136.89 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
195/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
58.81 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
194/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
91.65 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
193/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
82.58 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
192/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
32.87 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
191/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
138.46 Eur
|
zobraziť
|
|
05.11.2025
|
190/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
231.93 Eur
|
zobraziť
|