|
20.01.2026
|
237/MŠ
|
Prenájom KS
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
|
31338551
|
277.32 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
235/MŠ
|
Prenájom KS
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
|
31338551
|
277.32 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
234/MŠ
|
Prenájom KS
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
|
31338551
|
277.32 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
233/MŠ
|
Prenájom KS
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
|
31338551
|
277.32 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
231/MŠ
|
Prenájom KS
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
|
31338551
|
277.32 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
253/MŠ
|
Telefón - MŠ
Slovak telekom
|
35763469
|
2.71 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
252/MŠ
|
Čistiaci, hygienický a dezinf. materiál
GastroRex, s.r.o.
|
35783052
|
122.09 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
251/MŠ
|
Telefón - MŠ
Slovak telekom
|
35763469
|
10.46 Eur
|
zobraziť
|
|
20.01.2026
|
250/MŠ
|
Údržba stravovacích zariadení
Martin Tretina
|
14139111
|
316.20 Eur
|
zobraziť
|
|
12.01.2026
|
235/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
58.21 Eur
|
zobraziť
|