|
27.10.2026
|
FD2
|
183/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
77.57 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
182/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
98.56 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
181/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
178.86 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
180/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
66.05 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
179/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
230.33 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
178/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
66.97 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
177/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
57.08 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD2
|
176/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
194.71 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD3
|
167/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
46.46 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD3
|
166/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
134.75 Eur
|
zobraziť
|