|
11.09.2026
|
FD1
|
169/MŠ
|
Tepelná energia
MH Teplárenský holding, a.s.
|
36211541
|
56.51 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD1
|
168/MŠ
|
Údržba vybavenia ihrísk
Crew, s.r.o.
|
44506457
|
2,201.70 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
135/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Bohuš Šesták, s.r.o.
|
44240104
|
304.51 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
134/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
49.69 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
133/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
79.65 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
132/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
38.80 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
131/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
ATC-JR, s.r.o.
|
35760532
|
121.58 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
130/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
20.79 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
129/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
259.94 Eur
|
zobraziť
|
|
11.09.2026
|
FD3
|
128/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
101.02 Eur
|
zobraziť
|