|
05.06.2026
|
FD3
|
101/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
42.67 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
100/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
99.56 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
99/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
202.56 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
98/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Bohuš Šesták, s.r.o.
|
44240104
|
277.40 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
97/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
95.55 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
96/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
57.92 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
95/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
29.83 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
94/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
236.51 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
93/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
85.40 Eur
|
zobraziť
|
|
05.06.2026
|
FD3
|
92/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
ATC-JR, s.r.o.
|
35760532
|
263.00 Eur
|
zobraziť
|