|
23.05.2025
|
98/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
87,84 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
97/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
47,78 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
96/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
57,16 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
95/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
MEGGLE Slovakia s.r.o.
|
31329519
|
353,15 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
94/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
17,26 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
93/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
482,51 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
92/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
139,41 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
91/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
73,10 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
90/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
15,68 Eur
|
zobraziť
|
|
23.05.2025
|
89/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
323,82 Eur
|
zobraziť
|