|
13.10.2025
|
176/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
226.12 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
175/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
80.27 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
174/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
55.71 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
173/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
42.29 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
172/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
55.38 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
171/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
199.53 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
170/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
74.77 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
169/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
70.78 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
168/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
55.50 Eur
|
zobraziť
|
|
13.10.2025
|
167/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
ATC-JR, s.r.o.
|
35760532
|
233.36 Eur
|
zobraziť
|