|
05.12.2025
|
222/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
124.00 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
221/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
33.34 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
220/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
26.69 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
219/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
105.37 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
218/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
300.44 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
217/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
49.45 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
216/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
273.25 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
215/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Bohuš Šesták, s.r.o.
|
44240104
|
192.81 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
214/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
71.09 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
213/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
77.66 Eur
|
zobraziť
|