|
05.12.2025
|
1672
|
Toner HP CE278, CF210X, CF211A, CF212A, CG213A
Magic Print s. r. o.
|
36617661
|
295.20 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1671
|
nové nádoby 4ks + prevádzka systému
Marius Pedersen, a.s.
|
34115901
|
368.36 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1670
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 11/25 Trnavská cesta 2-verejné osvetlenie
Energie2 a.s.
|
46113177
|
25.99 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1669
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 11/25 Šulekovská cesta 1-verejné osvetlenie
Energie2 a.s.
|
46113177
|
11.84 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1668
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 11/25 Kukučínova 33/742-verejné osvetlenie
Energie2 a.s.
|
46113177
|
77.52 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1667
|
vyúčtovanie elektrina nedoplatok 11/25 Gucmanova 35 - Požiarna zbroj
Energie2 a.s.
|
46113177
|
108.00 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1666
|
vyúčtovanie elekrina nedoplatok 11/25 Gucmanova 13 - MTK+nafukovacia hala
Energie2 a.s.
|
46113177
|
304.45 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1665
|
vyúčtovanie elekrina preplatok 11/25 Gucmanova 11-Spolková záhrada
Energie2 a.s.
|
46113177
|
-343.55 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1664
|
vyúčtovanie elekrina preplatok 11//25 Nám.sv.Ignáca 20-park
Energie2 a.s.
|
46113177
|
-4.35 Eur
|
zobraziť
|
|
05.12.2025
|
1663
|
vyúčtovanie elekrina preplatok 11/25 Nám.sv.Ignáca 15-fontána
Energie2 a.s.
|
46113177
|
-30.82 Eur
|
zobraziť
|