|
18.08.2026
|
FD
|
506
|
Elektrina 07/2026 (Šport. klub) - vyúčtov. 07/2026
Energie2, a.s.
|
46113177
|
209.66 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
505
|
Elektrina 07/2026 (DHZ) - vyúčtov. 07/2026
Energie2, a.s.
|
46113177
|
17.15 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
504
|
Elektrina 07/2026 (ZŠ Jedáleň) - vyúčtov. 07/2026
Energie2, a.s.
|
46113177
|
154.30 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
503
|
DHZ ochr.os.pomôcky (Wildfire Responder Kit 6x)
Dräger Slovensko,s.r.o.
|
31439446
|
642.06 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
502
|
DHZ ochr.os.pomôcky-prilba Gallet F1XF+svietidlo integr.
Firesystem, s. r. o.
|
44543697
|
1,385.85 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
501
|
Tonery XEROX
DANIEL KOŽUCH - DAKO
|
52024741
|
200.00 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
500
|
Tonery LEXMARK
PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
|
35882891
|
370.85 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
499
|
07/2026 Služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
467.39 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
498
|
08/2026 Magenta Office
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
31.43 Eur
|
zobraziť
|
|
18.08.2026
|
FD
|
497
|
Prevádzkovanie verej. vodovodu 08/2026
RNDr. Peter Vyskočil
|
35333049
|
324.45 Eur
|
zobraziť
|