|
03.09.2026
|
FD
|
657
|
Vystúpenie skupiny - Limbach piknik 2026
Bukasový Masív o.z.
|
52977129
|
800.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
656
|
Voda 30.07.26 - 29.08.26 OM00051265 MŠ st.
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
48.79 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
655
|
Voda 30.07.26 - 29.08.26 OM00051267 Šj zázemie
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
48.64 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
654
|
Voda 31.07.26 - 30.08.26 OM00051266 OU
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
15.20 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
653
|
Telekom. poplatky 27.8.-26.9.2026 + uplatnená objemová zľava
Orange Slovensko,a.s.
|
35697270
|
27.93 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
652
|
Sprostr. odberu vody a analýzy vzoriek kalu z ČOV Limbach
PAVOS Vodárenská spol.
|
46866663
|
396.80 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
651
|
Prevádzkovanie obecnej kanal. a ČOV aplik.čistiaren. kalov 26/07
PAVOS Vodárenská spol.
|
46866663
|
354.00 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
650
|
IT práce - ŠJ Limbach
Ing. Takáč Jaroslav - SAKI
|
17399262
|
324.78 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
649
|
Nákup materiálu do ŠJ
Terno real estate, s.r.o.
|
50020188
|
1,014.34 Eur
|
zobraziť
|
|
03.09.2026
|
FD
|
648
|
Nákup materiálu do ŠJ
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
34152199
|
723.50 Eur
|
zobraziť
|