|
13.11.2024
|
740
|
Voda 30.09.24 - 29.10.24 OM0005165 MŠ
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
31,75 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
739
|
Voda 30.09.24 - 29.10.24 OM00051267 ZŠ Byt
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
31,75 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
738
|
Voda 30.09.2024 - 29.10.2024 OM00060174 MŠ
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
28,86 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
737
|
Nákup materiálu do ŠJ
Terno real estate, s.r.o.
|
50020188
|
5 798,35 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
736
|
Nákup materiálu do ŠJ
BIG stravovanie, s.r.o.
|
46949461
|
549,84 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
735
|
Telekomunikačné služby 08.09.2024 - 07.10.2024
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
135,50 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
734
|
Telekomunikačné služby 01.09.2024 - 30.09.2024
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
270,86 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
733
|
Telekomunikačné služby 08.08.2024 - 07.09.2024
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
135,50 Eur
|
zobraziť
|
|
13.11.2024
|
732
|
Telekomunikačné služby 01.08.2024 - 31.08.2024
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
262,84 Eur
|
zobraziť
|
|
12.11.2024
|
731
|
Odvoz a zhodnotenie čistiarenského kalu
Panema Services s.r.o.
|
47491493
|
2 763,94 Eur
|
zobraziť
|