|
02.06.2026
|
FD
|
436
|
Fireport 5/2026
FRP Services, s.r.o.
|
50647555
|
15.99 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
435
|
správa ústredne 5/2026
VM Telecom, s. r. o.
|
35837594
|
50.20 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
434
|
OcÚ spotreba plyn - zálohová platba 6/2026
SPP a.s.
|
35815256
|
1,487.00 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
433
|
ZŠ spotreba plyn - zálohová platba 6/2026
SPP a.s.
|
35815256
|
590.00 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
432
|
záloha EE 1.6.2026-30.6.2026
MAGNA ENERGIA a.s.
|
35743565
|
2,091.71 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
431
|
záloha EE 1.6.2026-31.6.2026
MAGNA ENERGIA a.s.
|
35743565
|
377.73 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
430
|
náter ihriska ZŠ
Radoslav Osuský
|
50711547
|
880.00 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
429
|
doprava - osadenie vodovodnej šachty
DOPRAVA MB s.r.o.
|
51581485
|
135.30 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
428
|
spracovanie registratúry Stavebného úradu obce ML
Andrea Benková
|
57085161
|
1,450.00 Eur
|
zobraziť
|
|
02.06.2026
|
FD
|
427
|
Výkon zodp.osoby pri ochrane osobných údajov 6/2026
osobnyudaj.sk, s.r.o.
|
50528041
|
84.87 Eur
|
zobraziť
|