|
11.03.2026
|
161
|
Elektrina-Jagned 59 od 1.02.-28.02.2026
Energie2, a.s.
|
46113177
|
716.66 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
146
|
Vodné - Domovina 388/55 10.02-9.03.2026
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
35850370
|
56.76 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
145
|
ČOV prenájom transformátora 2/2026
Západoslovenská distribučná, a.s.
|
36361518
|
52.42 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
137
|
Dodanie spotrebného materiálu na opravu a údržbu
HEL - INSTAL, spol. s r.o.
|
35727284
|
181.28 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
116
|
Síran železitý v roztoku
Brenntag Slovakia s.r.o.
|
31336884
|
762.60 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
144
|
Renovácia tonerov
Marcel Dugovič-TONER Marcel Dugovič-TONER
|
41027043
|
97.17 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
143
|
Oprava tlačiarne Xerox WC3345
Marcel Dugovič-TONER Marcel Dugovič-TONER
|
41027043
|
92.25 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
142
|
Odvoz splaškových vôd zo žumpy šport.klub Domovina
MIROMAN s.r.o.
|
48124028
|
165.00 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
141
|
Doprava autobusom-zvoz detí do ZŠ
K-BUS Alžbeta Korbeličová
|
41887883
|
1,549.80 Eur
|
zobraziť
|
|
11.03.2026
|
136
|
Spr. telef.poplatky 2/2026
SLOVAK TELEKOM a.s.
|
35763469
|
158.66 Eur
|
zobraziť
|