|
17.03.2026
|
260242
|
Kancelárske potreby - tonery
Ledum Kamara SK s. r. o.
|
48158836
|
1,076.28 Eur
|
zobraziť
|
|
17.03.2026
|
260241
|
Telekomunikačný poplatok 03/2026
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
0.50 Eur
|
zobraziť
|
|
17.03.2026
|
260240
|
Poskytovanie právnych služieb - obdobie 02/2026
JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., L.L.M.-advokátska kancelária, s.r.o.., skrátene IKAK, s.r.o.
|
51816865
|
430.50 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260239
|
Poštové služby za mesiac 02/2026
Slovenská pošta a.s.
|
36631124
|
104.00 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260238
|
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živ.produktov (3x odvoz) 0,037 t 02/20
BEMIA plus, s.r.o.
|
46464123
|
45.20 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260237
|
Spotreba elekt. energie Ekodvor Zemné - 02/2026
TECTUM NOVUM a.s.
|
34126473
|
89.24 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260236
|
Odvoz komunálneho odpadu 02/2026
Brantner Nové Zámky s.r.o.
|
31440291
|
2,719.97 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260235
|
Agenda pre MŠ s VJM (edupage)
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
|
31361161
|
221.00 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260234
|
Čistiace prostriedky všeobecný materiál
DK Profi s. r. o.
|
54159768
|
93.48 Eur
|
zobraziť
|
|
16.03.2026
|
260233
|
Vyúčtovanie vodného - ONB 865 02/2026
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Nové Zámky
|
36550949
|
57.07 Eur
|
zobraziť
|