|
06.10.2026
|
FD0
|
260885
|
Prenájom plošiny
Obec Kameničná
|
00306495
|
129.90 Eur
|
zobraziť
|
|
06.10.2026
|
FD0
|
260884
|
Služby BTS, PO, CO za obdobie 9/2026
AVIMAR s.r.o.
|
47548924
|
85.50 Eur
|
zobraziť
|
|
06.10.2026
|
FD0
|
260883
|
Montáž príslušenstva na vozidlo OcP
Kristian Méhes - Auto-LIGHTBAR 2009
|
40285081
|
958.17 Eur
|
zobraziť
|
|
06.10.2026
|
FD0
|
260882
|
Realizácia reflexného označenia služobného vozidla OcP
Nadya, s. r. o.
|
56024045
|
811.80 Eur
|
zobraziť
|
|
06.10.2026
|
FD1
|
26065
|
Potraviny pre ŠJ 09/2026
FRUTTI PLUS s.r.o.
|
56645449
|
895.23 Eur
|
zobraziť
|
|
06.10.2026
|
FD1
|
26064
|
Potraviny pre ŠJ za 09/2026
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
|
00168882
|
191.46 Eur
|
zobraziť
|
|
06.10.2026
|
FD1
|
26063
|
Potraviny pre ŠJ 09/2026
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY
|
45981353
|
288.32 Eur
|
zobraziť
|
|
24.09.2026
|
FD0
|
260881
|
Servisný poplatok - klikací rozpočet 2026
TRIMEL s.r.o.
|
31319068
|
123.00 Eur
|
zobraziť
|
|
24.09.2026
|
FD0
|
260880
|
Autorská odmena za licenciu verejne používané hudobné diela-15.-Strekové dni2026
SOZA
|
00178454
|
221.40 Eur
|
zobraziť
|
|
24.09.2026
|
FD0
|
260879
|
Telekomunikačné poplatky 09/2026
Orange Slovensko, a.s.
|
35697270
|
165.36 Eur
|
zobraziť
|