|
30.10.2026
|
FD0
|
260896
|
Zálohová platba za elektrickú energiu - ONB 864
Energie2, a.s.
|
46113177
|
20.00 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
261004
|
Vyúčtovacia faktúra elektrickej energie VO Gazdovská 09/2026 + upomienka
Energie2, a.s.
|
46113177
|
147.06 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
261003
|
Služby BTS, PO, CO za obdobie 10/2026
AVIMAR s.r.o.
|
47548924
|
85.50 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
261002
|
Kuchynské náradie pre ŠJ
Lean Commerce s. r. o.
|
52594734
|
36.32 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
261001
|
Materiál na opravu strechy telocvičňa/ZŠ
Stavebniny DEK s. r. o.
|
43821103
|
13.35 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
261000
|
Oprava strechy na ZŠ / v rámci rekonštrukcie telovcične/
Milan Klučka
|
43652611
|
5,625.00 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
260999
|
Oprava strechy na ZŠ / v rámci rekonštrukcie telovcične/ dodatočné práce
Milan Klučka
|
43652611
|
1,370.00 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
260998
|
Nakúpené smetné nádoby 15 ks 120 lit.
FEREX, s.r.o.
|
17682258
|
567.80 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
260997
|
Nakúpené kuchynské potreby /misky, dózy, naberačky/
VEĽKOOBCHOD ORION, spol.s r.o.
|
48155403
|
171.08 Eur
|
zobraziť
|
|
27.10.2026
|
FD0
|
260996
|
Vybavenie pre školskú jedáleň
JYSK s.r.o.
|
35974133
|
102.53 Eur
|
zobraziť
|