|
09.10.2025
|
25055
|
Potraviny pre ŠJ 09/2025
Best Price Company s.r.o.
|
51040336
|
784.09 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
25054
|
Potraviny za 9/2025
PEKÁREŇ DÓŽA, s.r.o.,
|
47655364
|
217.56 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
25053
|
Potraviny pre ŠJ 10/2025
Iveta Kalmárová
|
46433252
|
589.45 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250961
|
Odvoz komunálneho odpadu 09/2025
Brantner Nové Zámky s.r.o.
|
31440291
|
3,253.17 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250960
|
Batérie alkalické pre fotopasce
eMstore s.r.o.
|
50158040
|
47.46 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250959
|
Vyúčtovacia FA - Kancelárske potreby
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
|
36880574
|
295.20 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250958
|
Toner HP W14200 A čierny pre ŠJ
Roman Bombicz
|
44061935
|
111.20 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250957
|
Technické zabezpečenie Obecnej televízie 10/2025
Carisma tv, s.r.o.
|
35943190
|
110.70 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250956
|
Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živ.produktov
BEMIA plus, s.r.o.
|
46464123
|
45.51 Eur
|
zobraziť
|
|
09.10.2025
|
250955
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu Múzeum 09/2025
Energetika Slovensko, a.s.
|
44483767
|
23.80 Eur
|
zobraziť
|