|
12.03.2026
|
163
|
Nákup pekárenských výrobkov do skladu ŠJ
Heskofruit s.r.o.
|
50194160
|
936.27 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
162
|
Predložky 2/26
ŠKP servis s.r.o.
|
35813130
|
84.87 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
161
|
Predložky 1/26
ŠKP servis s.r.o.
|
35813130
|
84.87 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
160
|
Elektrina 2/26
Energetika Slovensko, a.s.
|
44483767
|
3,077.05 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
159
|
Pevné telefónne linky
SWAN, a.s.
|
35680202
|
65.15 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
158
|
Zdravotnícky materiál - ošetrovňa
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
|
36515388
|
120.75 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
157
|
Výmena pošk. monitora videovrátnika
VOMIS s.r.o.
|
52607178
|
237.00 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
156
|
Frézovanie pňov po výrube - areál ZŠ
ArboVia, s. r. o.
|
56820020
|
285.00 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
155
|
Voda Cádrova
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
|
35850370
|
434.40 Eur
|
zobraziť
|
|
12.03.2026
|
154
|
Úrazové poistenie žiakov 5/26-5/27
Kooperativa, a.s.
|
00585441
|
489.38 Eur
|
zobraziť
|