|
25.03.2026
|
8018
|
Potraviny - príjem faktury
TOP FRUITS SK s.r.o.
|
46329897
|
6,747.97 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
8017
|
Potraviny - príjem faktury
PENAM SLOVAKIA a.s. pekáreň Bratislava, Budatínska 36,
|
36283576
|
47.97 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
70
|
Tlačiareň Brother HL-L5210DW, toner
Magic Print s.r.o.
|
36617661
|
356.70 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
69
|
Tepelná energia ZŠ
Veolia Energia Slovensko, a.s.
|
35702257
|
6,766.43 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
68
|
OOPP ŠJ, čistiace prostriedky
Eden Hygiena, s.r.o.
|
53010469
|
331.49 Eur
|
zobraziť
|
|
24.03.2026
|
67
|
Popaltok za výťah ŠJ
DOLINSKÝ výťahy, s.r.o.
|
47528559
|
34.45 Eur
|
zobraziť
|
|
23.03.2026
|
66
|
Zmluvný odber BRO
EKOHEAT s.r.o.
|
46023909
|
239.87 Eur
|
zobraziť
|
|
23.03.2026
|
65
|
Elektrická energia - ZŠ
Energetika Slovensko, a.s.
|
44483767
|
4,397.22 Eur
|
zobraziť
|
|
20.03.2026
|
64
|
Tepelná energia ZŠ
Veolia Energia Slovensko, a.s.
|
35702257
|
4,703.37 Eur
|
zobraziť
|
|
20.03.2026
|
63
|
Poplatok proxia.live services 1. štvrťrok 2026
eSoft s.r.o.
|
36051799
|
124.50 Eur
|
zobraziť
|