|
31.03.2026
|
8019
|
Potraviny - príjem faktury
PENAM SLOVAKIA a.s. pekáreň Bratislava, Budatínska 36,
|
36283576
|
16.95 Eur
|
zobraziť
|
|
27.03.2026
|
74
|
Služby siete NSG, monitorovanie , výpis
Hlavné mesto SR Bratislava
|
603481
|
51.53 Eur
|
zobraziť
|
|
27.03.2026
|
73
|
Nájom zariadenia
Hlavné mesto SR Bratislava
|
603481
|
12.30 Eur
|
zobraziť
|
|
27.03.2026
|
72
|
Poistenie majetku ZŠ
Generali poisťovňa ,pobočka poisťovne z iného členského štátu
|
54228573
|
916.56 Eur
|
zobraziť
|
|
27.03.2026
|
71
|
OOPP ZŠ, čistiace ahygienické potreby
DIMARKO, s.r.o.
|
48258474
|
1,040.10 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
8018
|
Potraviny - príjem faktury
TOP FRUITS SK s.r.o.
|
46329897
|
6,747.97 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
8017
|
Potraviny - príjem faktury
PENAM SLOVAKIA a.s. pekáreň Bratislava, Budatínska 36,
|
36283576
|
47.97 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
70
|
Tlačiareň Brother HL-L5210DW, toner
Magic Print s.r.o.
|
36617661
|
356.70 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
69
|
Tepelná energia ZŠ
Veolia Energia Slovensko, a.s.
|
35702257
|
6,766.43 Eur
|
zobraziť
|
|
25.03.2026
|
68
|
OOPP ŠJ, čistiace prostriedky
Eden Hygiena, s.r.o.
|
53010469
|
331.49 Eur
|
zobraziť
|