|
11.06.2026
|
FD1
|
160/FA/26
|
Objednávka kníh do knižnice
TRIO PUBLISHING, s.r.o.
|
31401392
|
150.95 Eur
|
zobraziť
|
|
11.06.2026
|
FD1
|
151/FA/26
|
BOZP, OPP, PZS a GDPR_052026
Safety@Work s. r. o
|
46213082
|
120.74 Eur
|
zobraziť
|
|
11.06.2026
|
FD1
|
150/FA/26
|
Kuchynský odpad
CMT GROUP s.r.o.
|
47372141
|
73.06 Eur
|
zobraziť
|
|
11.06.2026
|
FD1
|
149/FA/26
|
Oprava kotla
Ladislav Sebők, SL - GASTRO
|
41785606
|
142.68 Eur
|
zobraziť
|
|
11.06.2026
|
FD1
|
153/FA/26
|
Potlač kovových hrnčekov
Anna Škultétyová - FABER
|
32113536
|
1,199.25 Eur
|
zobraziť
|
|
11.06.2026
|
FD1
|
148/FA/26
|
Metodický materiál pre ŠKD
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo
|
35908718
|
51.00 Eur
|
zobraziť
|
|
10.06.2026
|
FD1
|
152/FA/26
|
Objednávka na večere - Erasmus +
OREA HOTELS s.r.o.
|
27176657
|
2,051.97 Eur
|
zobraziť
|
|
10.06.2026
|
FD1
|
132/FA/26
|
Elektrická energia 4/26 - vyúčtovacia
Pow-en a.s.
|
43860125
|
-7.85 Eur
|
zobraziť
|
|
10.06.2026
|
FD2
|
42/ŠJ/26
|
nákup potravín
UNIQUE SR s.r.o.
|
35928182
|
320.12 Eur
|
zobraziť
|
|
10.06.2026
|
FD2
|
54/ŠJ/26
|
nákup potravín
TOP FRUITS SK s.r.o.
|
46329897
|
5,155.56 Eur
|
zobraziť
|