|
30.01.2026
|
17
|
Nákup potravín
VITAL-Viera, s.r.o.
|
51302896
|
724.11 Eur
|
zobraziť
|
|
30.01.2026
|
16
|
Nákup potravín - sklad ŠJ
Marian Chynoradský
|
17507430
|
689.10 Eur
|
zobraziť
|
|
30.01.2026
|
15
|
Nákup potravín - sklad ŠJ
StarFresh s.r.o.
|
53084691
|
144.70 Eur
|
zobraziť
|
|
30.01.2026
|
14
|
Nákup potravín - sklad ŠJ
StarFresh s.r.o.
|
53084691
|
127.45 Eur
|
zobraziť
|
|
30.01.2026
|
13
|
Nákup potravín - sklad ŠJ
Marian Chynoradský
|
17507430
|
815.30 Eur
|
zobraziť
|
|
30.01.2026
|
18
|
Telef.poplatky ZŠ 02/64530006 a mobily
Slovak Telekom, a.s. - pev.linka
|
35763469
|
72.91 Eur
|
zobraziť
|
|
30.01.2026
|
17
|
Plyn ŠJ 1/2026
SPP a.s.
|
35815256
|
100.00 Eur
|
zobraziť
|
|
29.01.2026
|
16
|
Vŕtacie kladivo
BOSNAR s.r.o.
|
50259881
|
134.40 Eur
|
zobraziť
|
|
29.01.2026
|
15
|
Teplo12/2025 vyúčtovanie
MH Teplárenský holding, a.s.
|
36211541
|
-889.04 Eur
|
zobraziť
|
|
29.01.2026
|
14
|
Plyn ŠJ 2025 vyúčtovanie
SPP a.s.
|
35815256
|
-83.02 Eur
|
zobraziť
|