|
29.05.2025
|
246
|
Vyúčtovanie ÚK - MŠ 4/2025
TERMMING a.s.
|
35972254
|
-185,87 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
245
|
výmena a čistenie rohoží za 5/2025
CWS Slovensko s.r.o Servisné stredisko
|
31411045
|
304,98 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
244
|
Potraviny ŠJZŠ
LUNI SK s r.o.
|
44328320
|
3 873,48 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
243
|
Potraviny ŠJ ZŠ
MABONEX Slovakia spol. s r.o.
|
31428819
|
761,10 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
242
|
Potraviny ŠJ ZŠ
ITTF s.r.o.
|
51131625
|
154,70 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
241
|
Meranie spotreby, výkonov a odberu el. energie v ZŠ
AT Elektro, s.r.o.
|
45520607
|
418,20 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
240
|
Údržba ciest a chodníkov pri montovaných domčekov
HORNER, s.r.o.
|
54465397
|
2 975,60 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
239
|
pranie a žehlenie bielizne MŠ Šancová
Patrik Halo-H+H
|
34985981
|
403,28 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
238
|
Doprava na volejbalový turnaj
DOMINIQ s.r.o.
|
46991042
|
184,50 Eur
|
zobraziť
|
|
29.05.2025
|
237
|
Potraviny ŠJ ZŠ
MABONEX Slovakia spol. s r.o.
|
31428819
|
996,53 Eur
|
zobraziť
|