|
21.09.2023
|
209/MŠ
|
Prenájom KS
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
|
31338551
|
270,55 Eur
|
zobraziť
|
|
21.09.2023
|
208/MŠ
|
Vodné, stočné, zrážky
Bratislavská vodárenská spoloč
|
35850370
|
362,27 Eur
|
zobraziť
|
|
21.09.2023
|
207/MŠ
|
Vodné, stočné, zrážky
Bratislavská vodárenská spoloč
|
35850370
|
506,50 Eur
|
zobraziť
|
|
21.09.2023
|
206/MŠ
|
Telefón - MŠ
Slovak telekom
|
35763469
|
2,64 Eur
|
zobraziť
|
|
21.09.2023
|
205/MŠ
|
Telefón - MŠ
Slovak telekom
|
35763469
|
15,00 Eur
|
zobraziť
|
|
21.09.2023
|
204/MŠ
|
Telefón - MŠ
Slovak telekom
|
35763469
|
12,41 Eur
|
zobraziť
|
|
21.09.2023
|
203/MŠ
|
Telefón + internet
Slovak telekom
|
35763469
|
108,22 Eur
|
zobraziť
|
|
20.09.2023
|
171/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
BIG stravovanie, s.r.o.
|
46949461
|
25,73 Eur
|
zobraziť
|
|
20.09.2023
|
170/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
100,64 Eur
|
zobraziť
|
|
20.09.2023
|
169/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
47,00 Eur
|
zobraziť
|