|
02.10.2024
|
181/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
109,79 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
179/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
183,36 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
178/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
315,79 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
177/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
59,58 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
176/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Eli Bro, s.r.o.
|
52644430
|
179,93 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
175/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
53,71 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
174/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
243,05 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
173/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
111,08 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
172/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
174,44 Eur
|
zobraziť
|
|
02.10.2024
|
171/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
99,31 Eur
|
zobraziť
|