|
21.08.2026
|
FD1
|
149
|
Elektrická energia MŠ vyúčt. fakt. za 7/2026
Pow-en, a.s.
|
43860125
|
-2.95 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
147
|
Odvoz všetkých druhov odpadov ŠJ za 7/2026
ESPIK Group, s.r.o.
|
46754768
|
54.12 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
146
|
Telefón MŠ 07/2026
O 2 Slovakia, s.r.o.
|
47259116
|
8.82 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
145
|
Elektrická energia MŠ 8/2026
ZSE Energia a.s.
|
36677281
|
9.10 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
144
|
Elektrická energia MŠ za 8/2026
Pow-en, a.s.
|
43860125
|
252.46 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
143
|
Plyn ŠJ za 7/2026
SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s.
|
35815256
|
101.00 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
142
|
Telefón MŠ 7/2026 pevná sieť
Slovak Telekom a.s.
|
35763469
|
87.22 Eur
|
zobraziť
|
|
21.08.2026
|
FD1
|
141
|
Vyúčt faktúra Vodné, stočné, zrážky 7/2026
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
|
35850370
|
393.98 Eur
|
zobraziť
|
|
14.08.2026
|
FD1
|
137
|
Čistiace a hygienické potreby MŠ
VERDI, s.r.o.
|
48124419
|
753.99 Eur
|
zobraziť
|
|
14.08.2026
|
FD1
|
135
|
Prenájom rohože 7/2026
Lindstrom s.r.o.
|
35742364
|
62.34 Eur
|
zobraziť
|