|
13.09.2025
|
688
|
Vyúčtovanie EE MŠ
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-73.49 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
687
|
Vyúčtovanie EE Jeseň života
Energie2, a.s.
|
46113177
|
68.53 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
686
|
Vyúčtovanie EE VO
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-3.74 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
685
|
Vyúčtovanie EE CVČ
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-33.41 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
684
|
Vyúčtovanie EE VO
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-76.72 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
683
|
Vyúčtovanie EE OcÚ
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-80.74 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
682
|
Vyúčtovanie EE Colnica
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-36.73 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
681
|
Vyúčtovanie EE požiarna zbrojnica
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-103.26 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
680
|
Vyúčtovanie EE FC
Energie2, a.s.
|
46113177
|
22.14 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
679
|
Vyúčtovanie EE 21BJ
Energie2, a.s.
|
46113177
|
10.30 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
678
|
Vyúčtovanie EE KWS
Energie2, a.s.
|
46113177
|
-1.08 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
677
|
Materiál MŠ
NOMlland s.r.o.
|
36174319
|
82.00 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
676
|
Podavač, valec a tonery
Serviscomp s.r.o.
|
54537606
|
177.00 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
675
|
Zber a odvoz zvyškov sviečok
Ing. Jakub Gerthofer - REPARAF
|
46853936
|
35.00 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
674
|
Vývoz textilu, BRO a objemného odpadu
FCC Slovensko, s.r.o.
|
31318762
|
903.69 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
673
|
Telefón MŠ
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
14.35 Eur
|
zobraziť
|
|
13.09.2025
|
93
|
Havrijné poistenie PIAGGIO
Generali Poisťovňa, a.s.
|
54228573
|
865.81 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
92
|
PZP Bobcat
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
|
00585441
|
63.79 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
672
|
Opravná faktúra voda FC
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
35850370
|
-19.50 Eur
|
zobraziť
|
|
12.09.2025
|
671
|
Opravná faktúra voda FC
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
35850370
|
-35.61 Eur
|
zobraziť
|