|
17.06.2025
|
103
|
MŠ_doprava detí MŠ Senec-D.Lužná a späť_04.06.2025
Vojtech Korbelič
|
44959141
|
220,00 Eur
|
zobraziť
|
|
17.06.2025
|
102
|
poplatok mobil_15.05.2025_14.06.2025
SLOVAK TELECOM a.s.
|
35763469
|
33,83 Eur
|
zobraziť
|
|
13.06.2025
|
101
|
aktualizácia SW ŠJ4 za obd.14.6.2025_13.6.2026
SOFT-GFL s.r.o.
|
36182214
|
68,88 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
100
|
MŠ_kancelárske potreby_diár pani učiteľky zo škôlky
Richard Šrobár-Littera
|
33580511
|
116,35 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
99
|
tepelná energia_01.05.25 - 31.05.25
VEOLIA a.s.
|
35747404
|
1 197,76 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
128
|
NÁKUP POTRAVÍN
Mäsovýroba PATA s.r.o.
|
50606344
|
66,32 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
127
|
NÁKUP POTRAVÍN
Ovostyl s.r.o.
|
55787932
|
28,14 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
126
|
NÁKUP POTRAVÍN
Mäsovýroba PATA s.r.o.
|
50606344
|
35,06 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
125
|
NÁKUP POTRAVÍN
Ovostyl s.r.o.
|
55787932
|
307,69 Eur
|
zobraziť
|
|
12.06.2025
|
124
|
NÁKUP POTRAVÍN
MIRKOM PLUS, s.r.o.
|
51081709
|
143,50 Eur
|
zobraziť
|