10.01.2025
|
355/MŠ
|
Telekomunikačná technika,vybavenie prevádzky
NAY, a.s.
|
35739487
|
1 936,85 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
247/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
49,90 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
246/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
285,05 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
245/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
59,22 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
244/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
64,07 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
247/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
72,62 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
246/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
BIG stravovanie, s.r.o.
|
46949461
|
17,64 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
245/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
42,45 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
244/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
51,40 Eur
|
zobraziť
|
10.01.2025
|
354/MŠ
|
Servis výpočtovej techniky
Ing. Martin Petrák - Promecon
|
13995944
|
216,00 Eur
|
zobraziť
|