|
11.05.2026
|
82/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
329.64 Eur
|
zobraziť
|
|
11.05.2026
|
81/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
54.43 Eur
|
zobraziť
|
|
11.05.2026
|
80/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
51.89 Eur
|
zobraziť
|
|
11.05.2026
|
79/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
66.31 Eur
|
zobraziť
|
|
11.05.2026
|
78/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
370.09 Eur
|
zobraziť
|
|
07.05.2026
|
77/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
39.21 Eur
|
zobraziť
|
|
07.05.2026
|
76/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
248.30 Eur
|
zobraziť
|
|
07.05.2026
|
75/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
40.57 Eur
|
zobraziť
|
|
07.05.2026
|
74/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
114.81 Eur
|
zobraziť
|
|
07.05.2026
|
73/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
55.61 Eur
|
zobraziť
|