|
18.07.2025
|
132/MŠ
|
Mater. pre vých. a vyuč.
4home, a.s.
|
27462616
|
110,98 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
139/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
81,13 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
138/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
463,23 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
137/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
48,12 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
136/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
193,93 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
135/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
167,39 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
134/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
32,87 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
133/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
58,67 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
132/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
361,27 Eur
|
zobraziť
|
|
17.07.2025
|
131/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
47,53 Eur
|
zobraziť
|