|
23.02.2021
|
2/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
5.67 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
1/ŠJM
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
57.86 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
11/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
38.86 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
10/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
17.49 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
9/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
133.80 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
8/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
28.74 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
7/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
8.70 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
6/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
10.96 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
5/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
125.51 Eur
|
zobraziť
|
|
23.02.2021
|
4/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
21.67 Eur
|
zobraziť
|