|
02.05.2024
|
140
|
telef. hovory, parkovné, splátka mobilu 3/24
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
164,62 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
115
|
zvoz KO PP 3/24
FCC Trnava, s.r.o.
|
31449697
|
709,87 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
114
|
popl. SMS služby 3/24
Galileo Corporation s.r.o.
|
47192941
|
30,86 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
142
|
vyúčt.EE 3/24
MAGNA ENERGIA a.s.
|
35743565
|
771,29 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
141
|
vývoz KO 3/2024
FCC Trnava, s.r.o.
|
31449697
|
7 534,04 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
15
|
stav. práce Rekonštr. KD II.etapa
SOAR sk, a.s.
|
50442201
|
395 772,76 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
14
|
stav. práce Rekonštr. KD I. etapa
SOAR sk, a.s.
|
50442201
|
58 896,71 Eur
|
zobraziť
|
|
16.04.2024
|
13
|
popl. za vyjadrenie - projekt zberný dvor
SPP - distribúcia, a.s.
|
35910739
|
96,00 Eur
|
zobraziť
|
|
12.04.2024
|
10
|
autorský dozor 1,2/24
Ing. Radovan Rusnák
|
36951463
|
1 503,60 Eur
|
zobraziť
|
|
05.04.2024
|
139
|
odvoz kuch. odpadu
Fidelity Trade, s.r.o.
|
50254081
|
495,36 Eur
|
zobraziť
|