11.02.2025
|
4125036
|
FD 4125036 ŠJ: Žehlenie obrusov
Mária Križková - ŽEHLIAREŇ MÁRIA
|
37333534
|
135,20 Eur
|
zobraziť
|
11.02.2025
|
4125035
|
FD 4125035 ZŠ 24: Čist. a kanc. potreby
Ing. Pavol Regina - "REGINA"
|
11636653
|
404,39 Eur
|
zobraziť
|
09.02.2025
|
4125033
|
FD 4125033 ZŠ 24: Odvoz komunálneho odpadu 1.Q/25
Hlavné mesto SR Bratislava OLO, a.s.
|
00603481
|
1 693,32 Eur
|
zobraziť
|
09.02.2025
|
4125032
|
FD 4125032 ZŠ 24: Elektrická energia 2/25 8.502 kWh
VeCom SK, a. s.
|
36699624
|
2 757,93 Eur
|
zobraziť
|
09.02.2025
|
4125031
|
FD 4125031 ŠJ Plyn 1/25 219kWh
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
|
35815256
|
26,00 Eur
|
zobraziť
|
04.02.2025
|
4125030
|
FD 4125030 ZŠ: Osobné ochranné prac. prostriedky
ĽUBICA, s.r.o.
|
22649778
|
215,80 Eur
|
zobraziť
|
04.02.2025
|
4125029
|
FD 4125029 ZŠ 24: Tepelná energia 2/25
Veolia Energia Slovensko a.s.
|
35702257
|
7 527,50 Eur
|
zobraziť
|
04.02.2025
|
4125028
|
FD 4125028 ZŠ: Publ. Poruchy učenia žiakov č. 4
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o RAABE Odborné nakladateľstvo
|
35908718
|
49,70 Eur
|
zobraziť
|
04.02.2025
|
4125027
|
FD 4125027 ZŠ: Členský poplatok r. 2025
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
|
17055270
|
33,00 Eur
|
zobraziť
|
04.02.2025
|
4125026
|
FD 4125026 ZŠ: Pevná linka 1/25
Slovak Telekom, a.s.
|
35763469
|
31,35 Eur
|
zobraziť
|