|
03.05.2024
|
67/FA/ŠJ
|
Dodávateľská faktúra potraviny
TOP FRUITS SK s.r.o.
|
46329897
|
5 343,84 Eur
|
zobraziť
|
|
03.05.2024
|
66/FA/ŠJ
|
Dodávateľská faktúra potraviny
Ryba Žilina spol. s r.o.
|
31563490
|
212,10 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
127/FA/ZŠ
|
Za ML Office 365 A3 faculty na 1 rok 1,4,2024 -31.3.2025 - licencia
HARD NETWORK s.r.o.
|
53608887
|
907,20 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
126/FA/ZŠ
|
Za mzdový program VEMA Cloud za obdobie od 4-6/2024
Seyfor-Solitea-Vema
|
36237337
|
243,72 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
125/FA/ZŠ
|
Za čistenie 3 ks rohoží za obdopbie od 26.2. - 24.03.2024
Lindstrom s.r.o.
|
35742364
|
66,00 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
124/FA/ZŠ
|
Za čistenie 3 ks rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2024
Lindstrom s.r.o.
|
35742364
|
66,00 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
123/FA/ZŠ
|
Oprava konvektomatu - výmena dávkovacieho čerpadla v ŠJ
Ladislav Sebok
|
41785606
|
282,00 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
122/FA/ZŠ
|
Revízia a čistenie komínov a dymovodov v ŠJ
CHIMNEY
|
40970884
|
55,00 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
121/FA/ZŠ
|
Nákup 2 ks vizualizérov - Grant Nadácia SPP
HARD NETWORK s.r.o.
|
53608887
|
418,00 Eur
|
zobraziť
|
|
29.04.2024
|
120/FA/ZŠ
|
MONET+ProID+Q Client-karta k mandátnemu cerfifikátu a podpisu
Národná agentúra pre sieťové a
|
42156424
|
30,72 Eur
|
zobraziť
|