|
26.03.2025
|
54/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
67,45 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
53/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
460,76 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
52/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
150,07 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
51/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
BIG stravovanie, s.r.o.
|
46949461
|
17,49 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
50/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
PENAM SLOVAKIA
|
36283576
|
34,00 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
49/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
MEGGLE Slovakia s.r.o.
|
31329519
|
277,21 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
48/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
39,01 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
47/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
Ing Ladislav Ličko
|
22653147
|
314,86 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
46/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
COMIDA s.r.o.
|
50717057
|
105,33 Eur
|
zobraziť
|
|
26.03.2025
|
45/ŠJH
|
Faktúra dod. za potraviny
EUROZEL, s.r.o.
|
47837934
|
108,97 Eur
|
zobraziť
|